劳务公司税务筹划需要怎么样来做?你需要掌握这五个方法!
劳务公司税收筹划方法一直都是很重要的,想要有好的避税效果就必须要使用正确方法,不同的行业或不同公司的税务筹划,筹划的方式也是不同的,每个公司都具有独特性,可以参考相同的行业的税务筹划方式。那么劳务公司税务筹划需要怎么样来做?
劳务公司税务筹划的五个方法
一、建立有限公司,分支机构和子公司的税收优惠:
1.企业增值税:企业可以享受增值税保留部分50%-70%的奖励,增值税保留50%,例如:企业增值税税额为100万,需要上缴国库50万,其余50万为本地保留,企业可享受25万~35万奖励,即企业可享受增值税税额总额的25%-35%奖励。
2.企业所得税:企业可享受企业所得税地方留存部分的50%-70%,企业所得税地方留存为40%,例:企业缴纳所得税额为100万,需上缴国库60万,剩余40万为地方留存部分,企业可享受20万~28万的企业所得税的奖励,即企业可享受到总缴纳企业所得税额的20%~28%的税收奖励。
二、收入分次合理节税:取得劳务报酬的主体若是在一次项目中连续取得收入, 则以一个月内取得的收入为单位, 其应纳税所得额按当月所得来确定。若对同一对象提供劳务时间跨度为1个月以上, 就可以将提供劳务的量, 按照一定的标准将其筹划为一次以上的劳务, 分别计算申报纳税。
三、按照收入所在不同地域节税:由于税收管理的需要, 税务总局要求将县 (含县级市、区) 统一规定为“一地”, 而县 (含县级市、区) 分别对其管辖内的劳动者在一个月内取得的劳务报酬为“一次”;若当月跨县跨区域的, 则需要分别计算应纳税所得额。对此, 可以假设, 若提供劳务者为分别居住在不同区域的接受服务者提供的同一劳务, 则可以按地区筹划其应税收入。
四、费用转移合理节税法:通过替他人或单位承担劳务来获取劳务报酬的个人, 可以尝试与对方协商, 由对方以一定福利或者补贴的形式, 来代替本应由自己承当的且因提供劳务是所支出的费用, 从而通过合法的方式减少其所应纳税的所得额。
五、劳务报酬与工资薪金转化法:劳务公司税务筹划,税法中明确规定, 当个人通过兼职获得收入, 其取得收入应当按“劳务报酬所得”计算应缴纳税款。“兼职”即为个人与其在职的单位未签订相关的雇佣合同, 其双方之间不是雇佣和被雇佣的关系, 若不是“兼职”, 就应当根据税法中的“工资、薪金所得”计算其应缴纳的个人所得税。对此, 笔者认为, 若个人提供劳务的单位与雇佣单位存在从属关系, 则可以调节劳务报酬所得与工资、薪金所得的比例从而达到合理节税的目的。
鱼爪智企认为劳务公司税务筹划操作起来有很多的风险,没有靠谱的税务筹划知识作为储备,很容易在不知不觉中涉及风险。如果自身缺乏对税收筹划的掌控,还是多了解一些税务筹划的内容比较好,企业要去制定一个合适方案,然后根据正确的方案来合理的开展税收筹划工作。
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